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  內(nèi)部審計制度

    1.0總則 1.1為規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，明確內(nèi)部審計的職責和權限，發(fā)揮內(nèi)部審計在強化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，促進公司經(jīng)營效率、經(jīng)濟效益的提高，確保內(nèi)部控制持續(xù)有效實施，維護投資者的權益，實現(xiàn)內(nèi)部審計的制度化和規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中國內(nèi)部審計準則》及其他相關法律和法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本制度。 1.2定義 ..

  發(fā)布時間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12774
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  監(jiān)察制度

    1.0總則 1.1為了規(guī)范和加強集團監(jiān)察工作，保證公司各項條令暢通，維護公司管理、經(jīng)營秩序，促進公司的廉潔建設，保證公司的合法權益，提高行政效能，制定本制度。 1.2公司內(nèi)部實行監(jiān)察制度，監(jiān)察工作對公司董事會負責，在董事長的直接領導下，依照國家法律、法規(guī)和有關政策，依照公司規(guī)章制度，獨立開展工作，行使監(jiān)察檢查權。 1.3本制度適用于集團各職能部門、事業(yè)部和下屬全資子公司、控股公司、參..

  發(fā)布時間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12828
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  監(jiān)察舉報制度

  1.0總則 1.1為進促進公司員工廉潔自律，保證員工充分行使監(jiān)督權利，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。 1.2公司員工有權依據(jù)本規(guī)定對公司工作人員的違章、違規(guī)、貪污、行賄、受賄、索賄以及其他違反公司紀律的行為進行舉報。 1.3凡公司工作人員，必須接受公司員工的內(nèi)部監(jiān)督。 1.4公司保護、支持、鼓勵員工對公司工作人員的違法違紀行為進行舉報。任何單位和個人不得以任何借口、手段侵犯舉報人的合法權益..

  發(fā)布時間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：13354
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  廉潔制度

    1.0職責和權限 1.1總裁辦職責 1.1.1建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監(jiān)督并認真查處違法違紀行為。 1.1.2發(fā)現(xiàn)員工在業(yè)務活動中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。1.1.3發(fā)現(xiàn)員工嚴重違反廉潔規(guī)定的行為，有舉報、建議給予處理的權利。 1.2人力資源中心負責本制度的宣貫、監(jiān)督及日常檢查。 1.3根據(jù)人事授權方案及其職權分配，各..

  發(fā)布時間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12572